Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0090/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 453,35 € | 31.01.2022 | 11.02.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0131/22 | Objednávame u Vás zabezpečenie vyriešenia požiadaviek v mzdovom programe VEMA. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 54,00 € | 31.01.2022 | 15.02.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0132/22 | Objednávame u Vás zabezpečenie poskytnutia práva používať aktuálne verzie mzdového programu VEMA na rok 2022. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 66,48 € | 31.01.2022 | 15.02.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 220041 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 151,20 € | 28.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220038 | prenájom kopírky 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 272,92 € | 28.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220039 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 307,38 € | 28.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220040 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 468,28 € | 28.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 0077/22 | smetný kôš Ferex závesný so stlpikom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FEREX, s. r. o. | 17682258 | 201,10 € | 28.01.2022 | 01.02.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0078/22 | Parková lavička Typ L bezoperadlová | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKODEA + Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 857,28 € | 28.01.2022 | 01.02.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0079/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 458,49 € | 28.01.2022 | 01.02.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0080/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 184,05 € | 28.01.2022 | 01.02.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0081/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 54,60 € | 28.01.2022 | 01.02.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0084/22 | Brusenie nožov HSS-2KS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31366767 | 90,60 € | 28.01.2022 | 01.02.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0068/22 | objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 221,76 € | 28.01.2022 | 11.02.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220037 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3,61 € | 28.01.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220036 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 354,32 € | 28.01.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220035 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 410,01 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0005 | poistenie majetku a zodpovednosť za škodu 8.2.2022-8.2.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 997,51 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220055 | Odborná prehliadka a servis RAPID N, kamera EČV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 100,00 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 0074/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 50,45 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |