Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220240 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,60 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220252 | údržba a opravy výťahov 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220245 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 134,60 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220241 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 222,57 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220251 | telefon.poplatky 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,17 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220249 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 416,46 € | 08.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 0329/22 | Objednávame u Vás perá s logom školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | National Pen BA | 97264440 | 68,09 € | 08.04.2022 | 29.04.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0330/22 | Objednávame u Vás perá s logom školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | National Pen BA | 97264440 | 68,09 € | 08.04.2022 | 29.04.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z21011 | Reprezentačné výdavky perá s logom školy 75 ks UR81 FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | National Pen BA | 97264440 | 68,09 € | 08.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| Z21010 | Reprezentačné výdavky perá s logom školy 75 ks UR83 PINT STAR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | National Pen BA | 97264440 | 68,09 € | 08.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 0298/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 56,23 € | 07.04.2022 | 08.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0299/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 58,15 € | 07.04.2022 | 08.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0300/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 222,57 € | 07.04.2022 | 08.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220232 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 513,50 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220231 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 396,00 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220233 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 315,64 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220237 | údržba VT 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 07.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220234 | prenájom kopírky 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 130,73 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220271 | spotreba plynu 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 435,72 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220248 | Stravovacie poukazy 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 138,63 € | 07.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra |