Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220137 | prenájom rohoží 31.01.2022-27.02.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,96 € | 02.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220155 | Lavička bez operadla 4ks ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKODEA + Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 857,28 € | 02.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0179/22 | Objednávame u Vás lamino matné č.Z:56/2022, Justičná revue 2/22,32x45cm,440th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 31,68 € | 02.03.2022 | 22.03.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0175/22 | Objednávame u Vás Obálky C5 (DNG Optifix bane 100gm2 32886) – počet 2200 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 93,72 € | 02.03.2022 | 22.03.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220143 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 445,28 € | 02.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0001 | nedoplatok - poistenie majetku | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 1,90 € | 01.03.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 0180/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 445,28 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220136 | obsluha kotolne 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220133 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 110,10 € | 01.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| Z21002 | reklama 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 194,47 € | 01.03.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220135 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 238,80 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220138 | odstránenie havárie-rozvod vody UR 76 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 2 160,00 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220134 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,42 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0176/22 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 181,22 € | 28.02.2022 | 22.03.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0177/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 33,14 € | 28.02.2022 | 22.03.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0178/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 25,12 € | 28.02.2022 | 22.03.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0167/22 | Objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 0,00 € | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0173/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,42 € | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220131 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 47,48 € | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0012 | daň z nehnuteľnosti 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 864,66 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra |