Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220157 | revízia výťahov I Q 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220161 | spotreba vody 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 737,23 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0195/22 | Objednávame školské tlačivá u firmy ŠEVT, a.s. v hodnote 59,78 eur. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 59,78 € | 09.03.2022 | 22.03.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0200/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 18,48 € | 09.03.2022 | 22.03.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0201/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 73,14 € | 09.03.2022 | 22.03.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0202/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 239,68 € | 09.03.2022 | 22.03.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0196/22 | Poplatok za súťaž Matematický klokan. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Talentída, n.o. | 45738777 | 50,00 € | 09.03.2022 | 22.03.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0194/22 | Objednávame u Vás konzultáciu k programu VEMA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 200,00 € | 09.03.2022 | 22.03.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0204/22 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 288,65 € | 09.03.2022 | 22.03.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220160 | spotreba EE 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 997,88 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220162 | telefon. poplatky 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,04 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220147 | telefon.poplatky 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 106,33 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0182/22 | Objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HARTMANN-RICO spol. s r.o. | 31351361 | 435,60 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0197/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 144,00 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0198/22 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 92,40 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0191/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 68,02 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0192/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 91,53 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220145 | údržba VT 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220163 | spotreba plynu 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 560,94 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220217 | projektová dokumentacia - rekonštrukcia a investičná podpora COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 38 028,00 € | 08.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra |