Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0522/23 | Objednávame u Vás knihu "Tovaroznalectvo" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PARATNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 1 000,00 € | 18.07.2023 | 27.07.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0523/23 | Objednávame u Vás zabezpečenie školenia vodičov motorových vozidiel z BOZP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.I.M.A., spol. s r.o. | 44609132 | 36,00 € | 18.07.2023 | 27.07.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 230441 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 374,79 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230440 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 868,32 € | 17.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230449 | Vyhotovenie výkazov v objekte škola a internát | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 1 512,00 € | 17.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230448 | Vyhotovenie výkazov v ojekte škola a internát | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 1 425,60 € | 17.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230442 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 423,01 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230436 | údržba a opravy výťahov 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230430 | Letenky Španielsko ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 4 300,00 € | 17.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230433 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,79 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230439 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 136,80 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230438 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230431 | Zber a odvoz odpadu 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0515/23 | Objednávame letenky v rámci projektu Erasmus Plus do destinácie Španielsko pre 8 žiakov a 2 vyučujúcich ako dozor v termíne od 17.9.2023 do 7.10.2023 v hodnote 4300 eur, u firmy pelicantravel.com, s.r.o. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 4 300,00 € | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0516/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 907,76 € | 17.07.2023 | 27.07.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0513/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 14,63 € | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0514/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 40,97 € | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230437 | spotreba plynu 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 877,92 € | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230432 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 82,40 € | 13.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0511/23 | Objednávame školské tlačivá pre úsek TV u firmy ŠEVT, a.s. v sume 332,39 eur. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 348,00 € | 13.07.2023 | 17.07.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |