Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0512/23 | objednávame u Vás šicí drôt | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 98,88 € | 13.07.2023 | 17.07.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230428 | Stavebny material | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SIKO KÚPEĹNE a. s. | 43864074 | 359,55 € | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230426 | Oprava: automatu "G&J CTP-Q 85" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 786,00 € | 12.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230427 | Stravovacie poukazy 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 315,74 € | 12.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230423 | spracovanie miezd 06/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 752,00 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230420 | Servis: GRAFOPRESSOV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 161,00 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0510/23 | Prezutie pneumatík | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 45,00 € | 12.07.2023 | 17.07.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 230419 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 224,91 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230421 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 483,11 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0507/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,79 € | 11.07.2023 | 17.07.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0508/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 423,00 € | 11.07.2023 | 17.07.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0509/23 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 11.07.2023 | 17.07.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230422 | prenájom kopírky 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 128,39 € | 10.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230501 | spotreba plynu 06/23 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -512,08 € | 10.07.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230410 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 614,23 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230434 | Pranie a čistenie prádla UR66 FUTSAL UR191 Print Star | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 113,62 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230416 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 228,00 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230407 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 236,32 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230425 | telefón. poplatky 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,58 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230409 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 294,15 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra |