Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22762
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230496 | Stravovacie poukazy 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 283,35 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230495 | Oprava: Výmena regulátora tkaku plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 2 030,40 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 0547/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 201,71 € | 21.08.2023 | 22.08.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0548/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 57,25 € | 21.08.2023 | 22.08.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0546/23 | Tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 940,80 € | 18.08.2023 | 28.08.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 230492 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 825,46 € | 17.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230493 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 213,20 € | 17.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230491 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 252,80 € | 17.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 0545/23 | obrus zelený | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Net Distribution s.r.o. | 06398456 | 325,50 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0544/23 | Objednávame u Vás lamino lesk č.z:177/23,PZ matematika 1.r OU,375 TH,45x64cm, č.z:178/23,PZ matematika 3.r OU,175 TH,45x64cm, č.z:179/23,PZ matematika 2.r OU,225 TH,45x64cm, | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 79,05 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230535 | spotreba plynu 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 104,00 € | 17.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230490 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 64,16 € | 16.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230489 | 2. splátka členského príspevku do zväzu polygrafie na rok 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 250,00 € | 16.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 0543/23 | Objednávame u vás nástrčnú spojku QS-4, 10 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 41,04 € | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230499 | spotreba EE 07/23 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 206,95 € | 15.08.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230487 | spracovanie miezd 07/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 832,00 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230485 | údržba a opravy výťahov 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230488 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 588,00 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0012 | Poistenie majetku 01.09.23-30.11.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 699,24 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230484 | telefón. poplatky 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,18 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra |