Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160124 | tlač do súťaže žiakov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 12,00 € | 11.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160123 | prenájom rohoží 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 11.02.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160125 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 19,80 € | 11.02.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160121 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 273,36 € | 11.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160120 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 473,56 € | 11.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| 0108/16 | Objednávame si u Vás potraviny na základe m-objednávky. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 231,15 € | 11.02.2016 | 25.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0109/16 | baladek č.6206 modrý 100BM =2,121€/m = 212,10€+DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 254,52 € | 11.02.2016 | 25.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0110/16 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar na základe m-objednávky na dňa 12.2.2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 53,27 € | 11.02.2016 | 25.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0124/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 199,99 € | 11.02.2016 | 25.02.2016 | Objednávka | ||||||
| 21160116 | telef.poplatky 01/2016 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,30 € | 10.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160117 | telef.poplatky 01/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,14 € | 10.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160118 | telef.poplatky 01/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,96 € | 10.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160119 | telef.poplatky 01/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,40 € | 10.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160114 | tel.poplatky 01/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,70 € | 10.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160115 | tel.poplatky 01/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,06 € | 10.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160113 | údržba a opravy výťahov 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 10.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160112 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 10.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 0106/16 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 566,51 € | 10.02.2016 | 25.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0107/16 | skoby 24/6 10ks =30,00€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 10.02.2016 | 25.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0103/16 | Objednávame si u Vás pekárenské výrobky v 2. dekáde mesiaca február 2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 165,99 € | 10.02.2016 | 08.03.2016 | Objednávka |