Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9919
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DT023 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 592,24 € | 24.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0053/24 | Nákup snímača hladiny kotlovej vody kotla K2. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 280,00 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0054/24 | Monitoring a čistenie kanalizácie. Potreba vyriešiť upchatý kanalizačný zvod. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 792,00 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Objednávka | |||||
| 24DŠJ092 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 371,48 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ090 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 271,49 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ091 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 131,60 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ089 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 78,44 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ088 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,47 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ087 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 209,94 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0052/24 | Dezinsekcia proti švábovitému hmyzu. Na základe hlásenia výskytu švábovitého hmyzu v priestoroch školského bufetu je potrebné vykonať eliminačné opatrenia - dezinsekciu priestorov školského bufetu a školskej kuchyne. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 420,00 € | 22.04.2024 | 02.05.2024 | Objednávka | |||||
| 24DP116 | Účastnický poplatok na súťaži: “Learn, Know, Do, Can, Show“ (medzinárodná gastronomická súťaž), Riga Technical School of tourism and Creative Indastry, Nicgelas iela 26, Riga, Lotyšsko | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Valsts SIA "Riga türisma un radošäs industrijas tehnikums" | LV40003480798 | 996,60 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP115 | Káva - Arabica, Mlieko plnotučné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 230,40 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP114 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP113 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ086 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 286,23 € | 18.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ085 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 107,67 € | 18.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 24DT022 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 476,53 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP112 | výmena Brano ZD2 na výťahu 1, oprava dverí dňa 10.04.2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 82,00 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP111 | Služby technika OPP a BOZP 2024/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ084 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 178,74 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra |