Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9919

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24DŠJ066 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 260,04 € 22.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DŠJ065 za materiál Eurozel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurozel s.r.o. 47837934 167,49 € 22.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DP085 Právne služby poskytnuté klientovi v súvislosti s ukončením organizácie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BUČKO & PARTNERS s.r.o 53968191 600,00 € 21.03.2024 02.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DP087 čistiace prostriedky, kancelársky a všeobecný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 2 381,56 € 21.03.2024 02.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DP082 cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 57,99 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
24DP081 cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 24,91 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
24DP083 prenájom predložiek str. 811 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 64,44 € 21.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DŠJ063 za materiál Mäso - Údeniny K. Achberger Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. 50196766 66,33 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
24DŠJ062 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 455,24 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
24DŠJ061 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 289,30 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
24DŠJ060 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 62,28 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
24DP084 Oprava transformačnej stanice TS 000-573 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NZES energy s.r.o. 47076097 5 713,79 € 19.03.2024 02.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DP079 komunálny odpad Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 7 764,12 € 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
24DP080 odvoz odpadu 1.splátka na rok 2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2 539,98 € 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
24DŠJ059 za materiál BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 89,70 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24DŠJ057 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 325,44 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24DŠJ058 za materiál Eurozel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurozel s.r.o. 47837934 255,21 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
VO/0037/24 Právne služby – ukončenie dodávateľských zmlúv. Nutné konzultácie s právnikom ohľadom otázok súvisiacich s ukončením činnosti organizácie. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BUČKO & PARTNERS s.r.o 53968191 600,00 € 18.03.2024 01.04.2024 Objednávka
VO/0039/24 Poistenie osôb - cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 24,91 € 18.03.2024 10.04.2024 Objednávka
VO/0040/24 Čistiace a hygienické prostriedky prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 2 381,56 € 18.03.2024 10.04.2024 Objednávka