Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DP080 | odvoz odpadu 1.splátka na rok 2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 539,98 € | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ059 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 89,70 € | 18.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ057 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 325,44 € | 18.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ058 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 255,21 € | 18.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0037/24 | Právne služby – ukončenie dodávateľských zmlúv. Nutné konzultácie s právnikom ohľadom otázok súvisiacich s ukončením činnosti organizácie. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BUČKO & PARTNERS s.r.o | 53968191 | 600,00 € | 18.03.2024 | 01.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0039/24 | Poistenie osôb - cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 24,91 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0040/24 | Čistiace a hygienické prostriedky prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 381,56 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0038/24 | Cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 57,99 € | 18.03.2024 | 11.04.2024 | Objednávka | |||||
| 24DŠJ054 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 28,56 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ055 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 128,84 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ056 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 274,56 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP078 | plyn 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26 368,94 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP077 | elektrika 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 037,69 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP076 | Výmena PVC podlahy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 3 935,34 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP075 | voda 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 11 940,92 € | 14.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP068 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 1 000,00 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP062 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP067 | IT-Care 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP066 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP064 | čistiace prostriedky, kancelársky a všeobecný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 624,81 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra |