Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9906

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24DP080 odvoz odpadu 1.splátka na rok 2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2 539,98 € 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
24DŠJ059 za materiál BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 89,70 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24DŠJ057 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 325,44 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24DŠJ058 za materiál Eurozel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurozel s.r.o. 47837934 255,21 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
VO/0037/24 Právne služby – ukončenie dodávateľských zmlúv. Nutné konzultácie s právnikom ohľadom otázok súvisiacich s ukončením činnosti organizácie. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BUČKO & PARTNERS s.r.o 53968191 600,00 € 18.03.2024 01.04.2024 Objednávka
VO/0039/24 Poistenie osôb - cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 24,91 € 18.03.2024 10.04.2024 Objednávka
VO/0040/24 Čistiace a hygienické prostriedky prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 2 381,56 € 18.03.2024 10.04.2024 Objednávka
VO/0038/24 Cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 57,99 € 18.03.2024 11.04.2024 Objednávka
24DŠJ054 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 28,56 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24DŠJ055 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 128,84 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24DŠJ056 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 274,56 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24DP078 plyn 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 26 368,94 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DP077 elektrika 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 7 037,69 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DP076 Výmena PVC podlahy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ND-PODLAHY s.r.o. 51481723 3 935,34 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DP075 voda 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 11 940,92 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP068 Zabezpečenie upratovacích prác Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 1 000,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP062 Výkon zodpovednej osoby za 2023/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP067 IT-Care 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 720,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP066 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP064 čistiace prostriedky, kancelársky a všeobecný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 624,81 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra