Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0060/24 | Revízia bleskozvodov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 204,00 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0059/24 | Priemyselné čistenie prádla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 166,40 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0058/24 | Sezónne prezutie pneumatík - Ford, Kia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CarOne s.r.o. | 54830826 | 89,00 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0057/24 | Servis výťah - oprava dverí | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 82,00 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0056/24 | Analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0055/24 | 20 ks 9999-120-00 Poolmax chlór tekutý 35kg 5 ks 1111-000-00 pH mínus tekutý 40 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POOLMAX | 44122322 | 836,00 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
| 24DP129 | prenájom lisovacieho kontajnera 2024/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP130 | Flexilink W 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP127 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 420,00 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP128 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP126 | elektrika 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 311,18 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP124 | elektrika 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 827,23 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP123 | elektrika 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 669,84 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP122 | elektrika 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 943,42 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ101 | za materiál Frikas (dobropis) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | -5,84 € | 02.05.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ102 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 82,80 € | 02.05.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ103 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 190,61 € | 02.05.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ100 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 621,91 € | 02.05.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ104 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 317,85 € | 02.05.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ099 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 243,37 € | 02.05.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |