Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DŠJ075 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,73 € | 04.04.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ073 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 180,82 € | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ074 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 109,18 € | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP089 | Služby technika OPP a BOZP 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP088 | Flexilink W 2024/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP090 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 271,98 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ072 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 112,97 € | 28.03.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT016 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 744,54 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DŠJ071 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 63,48 € | 27.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DŠJ068 | za materiál Mäso - Údeniny K. Achberger | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 186,00 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ070 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,81 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ069 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 172,58 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ067 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 185,65 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP086 | Kariéra v školstve - marec 2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ064 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 220,65 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ066 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 260,04 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ065 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 167,49 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP085 | Právne služby poskytnuté klientovi v súvislosti s ukončením organizácie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BUČKO & PARTNERS s.r.o | 53968191 | 600,00 € | 21.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP087 | čistiace prostriedky, kancelársky a všeobecný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 381,56 € | 21.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP082 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 57,99 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra |