Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DP077 | elektrika 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 037,69 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP076 | Výmena PVC podlahy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 3 935,34 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP075 | voda 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 11 940,92 € | 14.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP068 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 1 000,00 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP062 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP067 | IT-Care 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP066 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP064 | čistiace prostriedky, kancelársky a všeobecný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 624,81 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP069 | odvoz a likvidácia odpadu 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 495,12 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP071 | PHM 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 154,34 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP074 | telefón, internet 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 544,28 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP073 | poplatky za telekomunikačné služby 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,22 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP065 | montáž brano ZB2 služovný výťah, montáž brano ľavý výťah | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP063 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP070 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 222,76 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP072 | Pranie a žehlenie bielizne 2024 02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 260,45 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ053 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 296,36 € | 11.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP059 | Flexilink W 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 07.03.2024 | 12.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP061 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 798,00 € | 07.03.2024 | 12.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP060 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 422,71 € | 07.03.2024 | 12.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |