Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DŠJ027 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 310,05 € | 05.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ029 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 473,46 € | 05.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0012/24 | Kytica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 130,00 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0011/24 | Zariadenie škrabka zemiakov do kuchyne. Potreba kúpiť do kuchyne škrabku zemiakov ako náhradu za pôvodné nefunkčné zariadenie. Nová škrabka má zvýšenú kapacitu na základe požiadaviek kuchyne. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 2 928,00 € | 05.02.2024 | 17.02.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0013/24 | Kancelárske potreby, čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 518,97 € | 05.02.2024 | 17.02.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0014/24 | Priemyselné čistenie prádla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 234,80 € | 05.02.2024 | 17.02.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0015/24 | Zabezpečenie upratovania školských priestorov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 1 000,00 € | 05.02.2024 | 17.02.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0016/24 | Analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 05.02.2024 | 17.02.2024 | Objednávka | |||||
| 24DT007 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 965,15 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0010/24 | Oprava výťahu. Potreba opraviť poškodené dvere 2x na výťahoch v školskom internáte. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 01.02.2024 | 17.02.2024 | Objednávka | |||||
| 24DP014 | prenájom lisovacieho kontajnera 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP015 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ018 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 598,85 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ019 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 239,17 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ020 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 137,82 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ021 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 318,82 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ022 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 553,89 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ023 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 370,95 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0009/24 | Právne služby súvisiace s agendou prevádzky organizácie. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BUČKO & PARTNERS s.r.o | 53968191 | 1 200,00 € | 29.01.2024 | 07.02.2024 | Objednávka | |||||
| 24DŠJ016 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,36 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |