Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9906

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24DP041 poistenie - Lyžiarsky výcvik Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. 00151700 137,70 € 15.02.2024 19.02.2024 Faktúra
24DT011 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 55,94 € 14.02.2024 23.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DŠJ039 za materiál QUALITED Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUALITED s.r.o. 36638528 416,30 € 14.02.2024 16.02.2024 Faktúra
24DŠJ037 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 229,18 € 14.02.2024 16.02.2024 Faktúra
24DŠJ038 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 479,18 € 14.02.2024 16.02.2024 Faktúra
24DP039 knihy: Ľudo Zúbek - Jar Adely Ostrolúdskej, Mária Miková - Posledné dni legendy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 D. Orys, s.r.o. 50282603 1 644,50 € 13.02.2024 20.02.2024 Faktúra
24DP036 PHM 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 168,24 € 13.02.2024 20.02.2024 Faktúra
24DP037 Kariéra v školstve - febr. 2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 49,20 € 13.02.2024 20.02.2024 Faktúra
24DP038 poplatky za telekomunikačné služby 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 161,32 € 13.02.2024 20.02.2024 Faktúra
24DŠJ036 za materiál Heskofruit Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Heskofruit s. r. o. 50194160 182,33 € 13.02.2024 16.02.2024 Faktúra
24DT010 za tovar KMV BEV SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 381,92 € 12.02.2024 23.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DŠJ035 za materiál QUALITED Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUALITED s.r.o. 36638528 967,85 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
24DŠJ034 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 192,20 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
24DŠJ033 za materiál Heskofruit Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Heskofruit s. r. o. 50194160 129,53 € 12.02.2024 14.02.2024 Faktúra
24DŠJ030 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 240,84 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
24DŠJ031 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 127,62 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
24DŠJ032 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 553,07 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
24DP032 prenájom predložiek str. 811 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 42,96 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
24DP030 Lektorské služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 600,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
24DP031 Zneškodnenie biologického odpadu 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 24,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra