Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9919

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0038/24 Cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 57,99 € 18.03.2024 11.04.2024 Objednávka
24DŠJ054 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 28,56 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24DŠJ055 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 128,84 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24DŠJ056 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 274,56 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24DP078 plyn 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 26 368,94 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DP077 elektrika 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 7 037,69 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DP076 Výmena PVC podlahy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ND-PODLAHY s.r.o. 51481723 3 935,34 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DP075 voda 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 11 940,92 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP068 Zabezpečenie upratovacích prác Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 1 000,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP062 Výkon zodpovednej osoby za 2023/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP067 IT-Care 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 720,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP066 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP064 čistiace prostriedky, kancelársky a všeobecný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 624,81 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP069 odvoz a likvidácia odpadu 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 495,12 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP071 PHM 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 154,34 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP074 telefón, internet 2023/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 544,28 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP073 poplatky za telekomunikačné služby 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 160,22 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP065 montáž brano ZB2 služovný výťah, montáž brano ľavý výťah Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 120,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP063 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP070 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 222,76 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra