Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DP069 | odvoz a likvidácia odpadu 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 495,12 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP071 | PHM 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 154,34 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP074 | telefón, internet 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 544,28 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP073 | poplatky za telekomunikačné služby 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,22 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP065 | montáž brano ZB2 služovný výťah, montáž brano ľavý výťah | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP063 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP070 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 222,76 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP072 | Pranie a žehlenie bielizne 2024 02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 260,45 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ053 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 296,36 € | 11.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP059 | Flexilink W 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 07.03.2024 | 12.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP061 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 798,00 € | 07.03.2024 | 12.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP060 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 422,71 € | 07.03.2024 | 12.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| VO/0034/24 | Zabezpečenie upratovania - školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 1 000,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0035/24 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancl. potreby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 624,81 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0036/24 | Oprava transformačnej stanice TS 000-573. Nutné opraviť na základe výzvy Západoslovenskej distribučnej, a.s. nefunkčný merací transformátor napätia pre splnenie podmienok dodávky elektrickej energie. Vykonanie tiež drobných opráv trafostanice počas jej vypnutia. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 4 761,49 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Objednávka | |||||
| 24DŠJ051 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 237,67 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ052 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 190,58 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP056 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 38,85 € | 29.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP058 | knihy: Ľudo Zúbek - Jar Adely Ostrolúdskej | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | D. Orys, s.r.o. | 50282603 | 1 199,00 € | 29.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP057 | prenájom lisovacieho kontajnera 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 29.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |