Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0047/24 | Kontrola požiarnych uzáverov. Vykonanie pravidelnej ročnej kontroly požiarnych uzáverov (dverí) v príslušných objektoch SOŠ HSaO v zmysle požiadaviek zákona. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 270,00 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0048/24 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 08.04.2024 | 23.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0049/24 | Suroviny (káva, sirup...) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 230,40 € | 08.04.2024 | 23.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0050/24 | Analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 08.04.2024 | 23.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0051/24 | Účastnícky poplatok medzinárodná súťaž - Riga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Valsts SIA "Riga türisma un radošäs industrijas tehnikums" | LV40003480798 | 996,60 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Objednávka | |||||
| 24DP094 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP095 | čerpanie sociálneho fondu - stravovacie služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TEHELNÉ POLE, a.s. | 36361666 | 3 320,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT018 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,88 € | 04.04.2024 | 14.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DT017 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 906,36 € | 04.04.2024 | 14.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP092 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP091 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP093 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ075 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,73 € | 04.04.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ073 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 180,82 € | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ074 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 109,18 € | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP089 | Služby technika OPP a BOZP 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP088 | Flexilink W 2024/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP090 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 271,98 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ072 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 112,97 € | 28.03.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT016 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 744,54 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |