Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DP138 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 07.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP132 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP134 | údržba výťahov 2024/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 07.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP137 | telefón, internet 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 548,65 € | 07.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP136 | odvoz a likvidácia odpadu 2024/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 457,92 € | 07.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ108 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 189,55 € | 06.05.2024 | 19.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ107 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,61 € | 06.05.2024 | 19.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ106 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,67 € | 06.05.2024 | 19.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ105 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 111,10 € | 06.05.2024 | 19.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DT029 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 56,85 € | 03.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DT028 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,88 € | 03.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DT027 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 347,34 € | 03.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| VO/0060/24 | Revízia bleskozvodov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 204,00 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0059/24 | Priemyselné čistenie prádla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 166,40 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0058/24 | Sezónne prezutie pneumatík - Ford, Kia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CarOne s.r.o. | 54830826 | 89,00 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0057/24 | Servis výťah - oprava dverí | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 82,00 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0056/24 | Analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0055/24 | 20 ks 9999-120-00 Poolmax chlór tekutý 35kg 5 ks 1111-000-00 pH mínus tekutý 40 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POOLMAX | 44122322 | 836,00 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
| 24DP129 | prenájom lisovacieho kontajnera 2024/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP130 | Flexilink W 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |