Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP003 | telefón, internet 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 775,50 € | 11.12.6009 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP322 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 950,00 € | 14.01.3091 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP068 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.03.2080 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP131 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 620,44 € | 20.08.2024 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 24DT062 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 65,76 € | 19.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT061 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 65,46 € | 18.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT060 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,96 € | 18.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT059 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 267,95 € | 18.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT058 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 27,48 € | 14.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT057 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 75,06 € | 13.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT056 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 46,98 € | 13.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP171 | plyn 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 489,12 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP169 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 736,12 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP170 | voda 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 11 102,99 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ142 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 163,99 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ141 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 141,16 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT055 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 27,84 € | 11.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP166 | prenájom predložiek str. 811 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 11.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP168 | IT-Care 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 11.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP167 | servisné práce - pokladnica bufet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 40,80 € | 11.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra |