Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DP185 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP186 | údržba výťahov 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP188 | odvoz a likvidácia odpadu 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 540,00 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP187 | prenájom lisovacieho kontajnera 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP182 | Zneškodnenie biologického odpadu 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,00 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP184 | Flexilink W 2024/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP181 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.07.2024 | 09.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP180 | Služby technika OPP a BOZP 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 01.07.2024 | 09.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ154 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 181,69 € | 01.07.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT070 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 47,46 € | 28.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ153 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 114,70 € | 28.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP179 | Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TTP 60502 - RS 1200 2/1 - 440, Odborná skúška a odborná prehliadka plynovej časti v zmysle 508/2009 Z.z. - RS 1200 2/1- 440 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 540,00 € | 27.06.2024 | 09.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT069 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 29,40 € | 27.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT068 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 30,90 € | 27.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP177 | autobusová doprava 02.07.2024, 03.07.2024 - 35x dospelý - čerpanie sociálneho fondu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Roman Krejčí - Autodoprava | 42678668 | 354,00 € | 25.06.2024 | 18.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT067 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 27,84 € | 25.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP178 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ152 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 118,00 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ151 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,67 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ150 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 58,42 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |