Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DT041 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 29,34 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DT040 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 59,70 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DT039 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 21,36 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP147 | elektrika 2024/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 709,24 € | 23.05.2024 | 03.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP148 | voda 2024/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 17 136,61 € | 23.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DT038 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 26,88 € | 22.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DT037 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 45,36 € | 22.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DT036 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 46,98 € | 22.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP146 | Odborná skúška a odborná prehliadka elektroinštalácie a bleskozvodu v zmysle vyhl. 508/2009 Z. z. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 204,00 € | 21.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP145 | servisná prehliadka systému MaR - letné obdobie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 21.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP144 | plyn 2024/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 368,55 € | 21.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ121 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 575,44 € | 21.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ119 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 120,51 € | 21.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ120 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 167,73 € | 21.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0062/24 | Pomôcky a materiál na výzdobu,farebný papier, konfety, krepový papier... | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 494,16 € | 20.05.2024 | 12.06.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0061/24 | Analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 17.05.2024 | 12.06.2024 | Objednávka | |||||
| 24DŠJ118 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 56,82 € | 16.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ117 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 118,12 € | 16.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ116 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 106,40 € | 16.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ115 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,44 € | 16.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra |