Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9906

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24DP154 Flexilink W 2024/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 402,00 € 04.06.2024 14.06.2024 Faktúra
24DP152 Výkon zodpovednej osoby za 2023/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 04.06.2024 11.06.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľ Faktúra
24DP153 údržba výťahov 2024/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 120,00 € 04.06.2024 11.06.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľ Faktúra
24DT047 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 72,42 € 03.06.2024 13.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24DT046 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 48,48 € 03.06.2024 13.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24DŠJ128 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 211,61 € 03.06.2024 05.06.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
24DŠJ129 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 291,47 € 03.06.2024 05.06.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
24DP151 Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 1.Q. technického roku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 625,00 € 30.05.2024 14.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24DP150 Kontrola a čistenie komína. Meranie komínového ťahu. Vypracovanie potvrdenia v zmysle vyhl. MVSR č. 401/2002 z.z Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMSYS s.r.o. 48157651 147,00 € 30.05.2024 14.06.2024 Faktúra
24DT045 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 50,76 € 30.05.2024 13.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24DT044 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 56,22 € 29.05.2024 13.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24DT043 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 22,62 € 29.05.2024 13.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24DŠJ127 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 282,47 € 29.05.2024 05.06.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
24DŠJ124 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 190,19 € 28.05.2024 05.06.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
24DŠJ123 za materiál Eurozel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurozel s.r.o. 47837934 129,96 € 28.05.2024 05.06.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
24DŠJ125 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 105,12 € 28.05.2024 05.06.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
24DŠJ122 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 126,47 € 28.05.2024 05.06.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
24DP149 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 28.05.2024 04.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DŠJ126 za materiál KON-RAD (dobropis) Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 -8,22 € 28.05.2024 29.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DT042 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 41,58 € 27.05.2024 30.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra