Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DP154 | Flexilink W 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP152 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DP153 | údržba výťahov 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DT047 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 72,42 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DT046 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 48,48 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DŠJ128 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 211,61 € | 03.06.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DŠJ129 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 291,47 € | 03.06.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DP151 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 1.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 30.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DP150 | Kontrola a čistenie komína. Meranie komínového ťahu. Vypracovanie potvrdenia v zmysle vyhl. MVSR č. 401/2002 z.z | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 147,00 € | 30.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 24DT045 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 50,76 € | 30.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DT044 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 56,22 € | 29.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DT043 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 22,62 € | 29.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DŠJ127 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 282,47 € | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DŠJ124 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 190,19 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DŠJ123 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 129,96 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DŠJ125 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 105,12 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DŠJ122 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 126,47 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DP149 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 28.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ126 | za materiál KON-RAD (dobropis) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -8,22 € | 28.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DT042 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 41,58 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |