Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DP220 | Pranie a žehlenie bielizne 2024 08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 154,70 € | 13.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP218 | IT-Care 2024/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 12.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP219 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 2.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 12.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP214 | Kontrola hasicích prístrojov, kontrola hydrantov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 1 675,20 € | 12.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP217 | umytie auta KIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 9,99 € | 12.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP216 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 581,28 € | 12.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP215 | oprava silikónu v bazéne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ELDO s.r.o. | 36767409 | 1 344,00 € | 12.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP212 | poplatky za telekomunikačné služby 2024/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,40 € | 08.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP213 | telefón, internet 2024/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 513,46 € | 08.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP211 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 199,37 € | 08.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0076/24 | Oprava silikónu (bazén) 80m | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ELDO s.r.o. | 36767409 | 1 344,00 € | 07.08.2024 | 16.08.2024 | Objednávka | |||||
| 24DP210 | údržba výťahov 2024/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 06.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP209 | e- kasa, vyradenie ORP z prevádzky odinštalovanie CHDU | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 79,20 € | 06.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0075/24 | Vyradenie ORP z prevádzky, odinštalovanie CHDU | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 79,20 € | 06.08.2024 | 16.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0074/24 | pH - sonda PROFI - 1ks RX - sonda redox PROFI - 1ks CLF - sonda na voľný chlór - 1ks Tlakový hladinomer - 1ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 1 860,24 € | 06.08.2024 | 16.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0073/24 | Bazénová chémia Chlór tekutý - 7ks Ph mínus tekutý (kyselina) - 480kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POOLMAX | 44122322 | 581,28 € | 06.08.2024 | 16.08.2024 | Objednávka | |||||
| 24DP208 | odvoz odpadu 3.splátka na rok 2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 539,98 € | 06.08.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DP206 | odvoz a likvidácia odpadu 2024/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 584,64 € | 06.08.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DP204 | prenájom lisovacieho kontajnera 2024/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.08.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DP203 | prenájom lisovacieho kontajnera 2024/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.08.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra |