Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DT005 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 46,29 € | 13.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT006 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 3,86 € | 13.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ002 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 224,00 € | 13.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT007 | za tovar PEPSI-COLA SR, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 439,75 € | 13.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ001 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 24,61 € | 13.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP004 | zverejnenie pracovnej ponuky na prac. pozíciu hlavný majster | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 12.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT004 | za tovar PRIMA Market, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRIMA Market, s. r. o. | 46331921 | 323,69 € | 12.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT001 | za tovar Ryba Žilina, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 30,76 € | 09.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT002 | za tovar KON-RAD, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 779,34 € | 09.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT003 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,84 € | 09.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP461 | Služby technika OPP a BOZP 12/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 04.01.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 19DP426 | Služby technika OPP a BOZP 2019/10,11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 21.11.1019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 15DP462 | údržba výťahov 12/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 04.01.1016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20DP304 | PHM 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 81,41 € | 28.01.0922 | 01.10.2020 | Faktúra |