Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DP068 kuchynské potreby-hrnce,pokrievky,panvice Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RM Gastro - JAZ s.r.o 34153004 412,78 € 19.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP066 Kontrola a funkčné skúšky za 4.Q. systému EPS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 625,00 € 19.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ035 za materiál Framipek, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 145,17 € 18.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP062 Členský príspevok na rok 2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Zväz hotelov a reštauráci 00623491 150,00 € 18.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP061 pranie bielizne - postelné prádlo str.824, pranie bielizne - postelné prádlo str.823 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 64,60 € 18.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP063 mliečna liga 670504771 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 55,03 € 18.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP064 mliečna liga 670505595 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 51,43 € 18.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ004 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 167,17 € 18.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ003 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 164,35 € 18.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ032 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 52,01 € 17.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ033 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 5,87 € 17.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ026 za materiál Mgr. Emília Achbergerová Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 162,44 € 17.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ031 za materiál Mgr. Emília Achbergerová Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 314,96 € 17.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ034 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 141,07 € 17.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP058 papier.utierky, pulirapis Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PAPERA s.r.o 46082182 37,82 € 16.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP059 vrecká lekárenské Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PAPERA s.r.o 46082182 14,16 € 16.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP065 vrecká lekárenské (Dobropis k faktúre č. 215001695) Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PAPERA s.r.o 46082182 -14,16 € 16.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP057 potravinová fólia str. 816 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 73,25 € 16.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP060 odvoz odpadu 1/2015 str. 824, odvoz odpadu 1/2015 str.811, odvoz odpadu 1/2015 str.813, odvoz odpadu 1/2015 str.823, odvoz odpadu 1/2015 str.816 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 633,12 € 16.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT025 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 36,08 € 16.02.2015 12.10.2022 Faktúra