Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DP018 inzerát - kam na strednú školu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEREX 00685313 600,00 € 27.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP078 PHM FORD 63,46 l 2/15 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 70,51 € 27.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP077 spotrebný materiál do kuchyne Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 59,98 € 26.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP076 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Peter Lednár - PELED 34458255 598,90 € 25.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ036 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 16,42 € 24.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP075 kompatibilná lampa s modulom Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 WEB RETAIL 28876431 128,57 € 24.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ039 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 113,00 € 24.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ040 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 70,13 € 24.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP074 tlač poštových poukážok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenská pošta a.s. 36631124 95,27 € 24.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ038 za materiál Framipek, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 227,18 € 24.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ037 za materiál Mgr. Emília Achbergerová Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 171,40 € 24.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT028 za tovar Ryba Žilina, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 21,54 € 23.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT018 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 568,08 € 23.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP072 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 63,79 € 23.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT027 za tovar SEMEZ JZ, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 124,93 € 23.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP073 inzerát na pracovnú pozíciu hlavný majster odborných predmetov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 82,80 € 23.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP069 PHM KIA 36,43 l 2/15 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 44,48 € 20.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP070 časopis Profesijný rozvoj zamestnancov školy 2/15 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 44,80 € 20.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP071 papier.obrus,pap.uteráky,obrúsky-ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 48,60 € 20.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP067 kuchynské potreby-naberačky, obracačky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RM Gastro - JAZ s.r.o 34153004 836,10 € 19.02.2015 12.10.2022 Faktúra