Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DP017 reklamné pútače Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 35763205 390,00 € 27.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ017 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 179,63 € 27.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ018 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 77,52 € 27.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ013 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 75,26 € 27.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT016 za tovar PEPSI-COLA SR, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 67,85 € 27.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ011 za materiál RONA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RONA s.r.o. 34139974 331,44 € 27.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ016 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 181,52 € 27.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ014 za materiál KIPA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KIPA, s. r. o 34128654 122,24 € 27.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ019 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 315,31 € 27.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ015 za materiál Mgr. Emília Achbergerová Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 380,30 € 27.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP014 Služby technika OPP a BOZP kontrola požiarnych uzáverov 12/2014 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 305,00 € 26.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP013 inzerát Zlaté stránky - našej školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MEDIATEL spol. s r.o 35859415 240,00 € 22.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT015 za tovar SEMEZ JZ, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 143,06 € 22.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT012 za tovar Ryba Žilina, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 47,14 € 21.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT013 za tovar MABONEX SLOVAKIA, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 20,30 € 21.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT014 za tovar MABONEX SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 22,66 € 21.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ009 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 186,35 € 20.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ010 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 159,13 € 20.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ005 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 103,66 € 20.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ006 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 223,87 € 20.01.2015 12.10.2022 Faktúra