Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DT022 | za tovar PEPSI-COLA SR, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 78,35 € | 09.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP045 | telefon 1/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 225,06 € | 09.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP044 | inzerát na pracovnú pozíciu hlavný majster a učiteľ odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 141,60 € | 09.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP047 | právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária BABIN,PETKO&partners | 47253177 | 581,82 € | 09.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP046 | výmena fiskálnej pamäte v ERP-bufet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 178,21 € | 09.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT019 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 42,42 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ027 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 84,38 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP041 | PHM FORD 62,10 l 1/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 69,93 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT020 | za tovar PEPSI-COLA SR, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 83,72 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP042 | mliečna liga 670502068 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 97,00 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP043 | mliečna liga 670503681 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 25,18 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ028 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 203,99 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP034 | plyn 1/2015 str.811 - doplatok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,23 € | 05.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP040 | poradenské a konzultačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 05.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP037 | prenájom lisovacieho kontrajnera str.824 1/15, prenájom lisovacieho kontrajnera str.811 1/15, prenájom lisovacieho kontrajnera str.813 1/15, prenájom lisovacieho kontrajnera str.823 1/15, prenájom lisovacieho kontrajnera str.816 1/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP038 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu od 10.3.2015 - 09.09.2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 04.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP039 | údržba výťahov 1/2015 str.824, údržba výťahov 1/2015 str.823 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 04.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP033 | plyn 2/2015 str.824, plyn 2/2015 str.811, plyn 2/2015 str.813, plyn 2/2015 str.823, plyn 2/2015 str.816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 704,00 € | 03.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP036 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 680,59 € | 03.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ021 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 89,93 € | 03.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |