Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2309

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0021/25 ubytovanie- súťaž Praha Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PRAGINFO s.r.o. 28413199 360,00 € 07.02.2025 27.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0020/25 poplatok - súťaž Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Obchodní akademie 61385387 300,00 € 03.02.2025 27.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0019/25 poplatky 1/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 97,32 € 06.02.2025 27.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0017/25 PHM 1/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SLOVNAFT, a.s. 31322832 209,65 € 04.02.2025 27.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSF/0001/25 príspevok zo SF - obedy 1/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 100,00 € 06.02.2025 27.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0016/25 doplatok stravného - žiaci SDV 1/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 415,65 € 06.02.2025 27.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0015/25 strava 1/25 doplatok Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 235,00 € 06.02.2025 27.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0018/25 zrážková voda 1/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 156,97 € 04.02.2025 27.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
VO/0012/25 servis kopírky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 61,50 € 07.02.2025 27.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0024/25 reproduktory, PC ND Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alza.sk s.r.o. 36562939 88,46 € 14.02.2025 27.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0022/25 oprava kopírky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 61,50 € 10.02.2025 27.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0023/25 prednáška Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 OZ Living Memory 50339176 200,00 € 10.02.2025 27.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
VO/0011/25 reproduktory, externá napalovačka Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alza.sk s.r.o. 36562939 88,46 € 12.02.2025 27.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0004/25 toner Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 40,79 € 14.01.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
VO/0010/25 kancelárske a hygienické potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 009,47 € 19.02.2025 20.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0009/25 IT servis Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 NEXINEO s.r.o. 47020946 42,44 € 14.02.2025 19.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0002/25 správny poplatok 1Q/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 International Education S 26943948 145,20 € 08.01.2025 09.02.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
DFBV/0188/24 PHM 12/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SLOVNAFT, a.s. 31322832 24,24 € 31.12.2024 09.02.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
DFBV/0189/24 zrážková voda 12/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 150,19 € 31.12.2024 09.02.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
DFBV/0190/24 odvoz odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ekoslužby s.r.o. 50586106 492,00 € 20.12.2024 09.02.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra