Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/25 | ubytovanie- súťaž Praha | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PRAGINFO s.r.o. | 28413199 | 360,00 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | poplatok - súťaž | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Obchodní akademie | 61385387 | 300,00 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | poplatky 1/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,32 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | PHM 1/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 209,65 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | príspevok zo SF - obedy 1/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 100,00 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | doplatok stravného - žiaci SDV 1/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 415,65 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | strava 1/25 doplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 235,00 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | zrážková voda 1/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 156,97 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0012/25 | servis kopírky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 61,50 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0024/25 | reproduktory, PC ND | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 88,46 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | oprava kopírky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 61,50 € | 10.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | prednáška | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 10.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0011/25 | reproduktory, externá napalovačka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 88,46 € | 12.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0004/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 40,79 € | 14.01.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0010/25 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 009,47 € | 19.02.2025 | 20.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0009/25 | IT servis | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 42,44 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0002/25 | správny poplatok 1Q/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 08.01.2025 | 09.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | PHM 12/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 24,24 € | 31.12.2024 | 09.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | zrážková voda 12/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 150,19 € | 31.12.2024 | 09.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 492,00 € | 20.12.2024 | 09.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |