Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2332

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0063/25 obedy 3/25- žiaci duál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 549,35 € 03.04.2025 05.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSF/0003/25 príspevok zo SF - obedy 3/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 106,00 € 03.04.2025 05.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0060/25 obedy 3/25 - zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 340,90 € 01.04.2025 05.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0054/25 teplo a TUV 2/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 12 172,65 € 31.03.2025 05.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFCM/0001/25 doprava na stáž Erasmus Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Galovič - Trans s.r.o. 51262215 1 452,00 € 16.04.2025 05.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0064/25 internet do 10.5.25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 82,81 € 16.04.2025 05.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0066/25 Orange do 16.4.25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 205,83 € 23.04.2025 05.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0065/25 deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 79,95 € 23.04.2025 05.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
VO/0035/25 toner Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 102,59 € 15.04.2025 25.04.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0034/25 poplatok - muzikál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 All production s.r.o. 56448805 1 000,00 € 15.04.2025 24.04.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0053/25 ovládače k projektorom Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VAT Electronic s.r.o. 28582543 41,80 € 27.03.2025 14.04.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0052/25 ročný prístup Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503 233,70 € 26.03.2025 12.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0050/25 servis auta Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. 35832479 786,56 € 27.03.2025 10.04.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0049/25 prenájom miestnosti na súťaž Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Stredisko Kultúry Bratislava-Nové Mesto 00245771 1 152,50 € 26.03.2025 10.04.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0051/25 seminár PAM Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 98,40 € 27.03.2025 10.04.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
VO/0032/25 práčka Gorenje Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alza.sk s.r.o. 36562939 247,40 € 03.04.2025 10.04.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0033/25 zelené obrusy na maturity Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Aimi Shop s.r.o. 52695841 239,80 € 09.04.2025 10.04.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0042/25 elektrina 2/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 G&E Trading, a.s. 50131711 854,62 € 07.03.2025 04.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0041/25 telefonne poplatky 2/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 97,39 € 06.03.2025 04.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0043/25 učebné pomôcky- náučné mapy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bareti, s.r.o. 55671705 298,00 € 13.03.2025 04.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra