Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2335

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0171/24 poplatky 11/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 96,34 € 10.12.2024 30.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0168/24 PHM 11/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SLOVNAFT, a.s. 31322832 98,82 € 04.12.2024 30.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľ Faktúra
DFSF/0009/24 príspevok zo SF - obedy 11/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 109,00 € 04.12.2024 30.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0167/24 obedy 11/2024- zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 346,15 € 04.12.2024 30.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0166/24 obedy 11/24 - žiaci duál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 595,30 € 04.12.2024 30.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0169/24 zrážková voda 11/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 145,78 € 04.12.2024 30.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0173/24 oprava telef. ústredne a výmena telefonov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INTEC PLUS, s.r.o. 35750391 2 281,44 € 10.12.2024 30.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0172/24 odvoz odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ekoslužby s.r.o. 50586106 492,00 € 10.12.2024 30.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0178/24 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 141,44 € 12.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0176/24 elektrická energia 11/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 1 123,50 € 12.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0177/24 dávkovače na mydlá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 B2B Partner s.r.o. 44413467 237,60 € 16.12.2024 30.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0180/24 revízia elektrických spotrebičov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Štefan Zemčák 40448118 747,00 € 16.12.2024 30.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0179/24 internet do 10.1.25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 80,80 € 16.12.2024 30.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0181/24 posúdenie zdrav. rizík zamestnancov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 FOLYMA, s.r.o. 35802049 240,00 € 16.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFSF/0010/24 príspevok na obedy 12/24 zo SF Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 61,80 € 20.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0184/24 obedy 12/24 - žiaci duál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 277,10 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0183/24 obedy 12/24 - zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 763,23 € 19.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0182/24 reproskrinky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 156,00 € 16.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0185/24 teplo a teplá voda 11/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 10 425,13 € 19.12.2024 30.12.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0186/24 Orange 16.12.24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 173,80 € 20.12.2024 30.12.2024 Faktúra