Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/25 | Orange do 16.5.2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 204,74 € | 21.05.2025 | 30.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | internet do 10.6.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 23.05.2025 | 30.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0043/25 | kancelársky papier | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 460,29 € | 29.05.2025 | 30.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0042/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 901,58 € | 28.05.2025 | 29.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0041/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 549,01 € | 28.05.2025 | 28.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0085/25 | obrusy na maturity | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Aimi Shop s.r.o. | 52695841 | 239,80 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/25 | USB port | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 17,38 € | 23.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 18,29 € | 13.05.2025 | 26.05.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/25 | PORADCA 2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 154,00 € | 13.05.2025 | 26.05.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/25 | vypracovanie cenového rozpočtu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | STAFIN PLUS, s.r.o. | 43892701 | 400,00 € | 13.05.2025 | 26.05.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/25 | lektor TJ 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 911,43 € | 23.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/25 | servis alarmu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ALLMAX SLOVAKIA s..ro. | 44372141 | 290,28 € | 05.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/25 | poplatky 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,37 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/25 | PHM 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 97,66 € | 06.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/25 | obedy 4/25- žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 344,05 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/25 | obedy 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 186,57 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/25 | príspevok zo SF na obedy 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 93,80 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/25 | zrážková voda 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 152,45 € | 05.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/25 | elektrina 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 580,62 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/25 | vstupenky na muzikál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | All production s.r.o. | 56448805 | 1 000,00 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |