Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92170057 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 3/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 13.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170058 | SOŠ HS a O,Na pántoch 9 - stravné lístky 300ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 945,00 € | 13.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170042 | HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad za 2/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 10.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170044 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,07 € | 10.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170045 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 91,99 € | 10.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170043 | SPP,a.s. - odber plynu za 2/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 9 240,14 € | 10.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170041 | BVS,a.s. - odber pitnej vody za 2/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 882,68 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170053 | ŠEVT a.s. - tlačivá pre školu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 62,80 € | 07.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170051 | VEMAPOS, s.r.o. - odstránenie havárie potrubia pitnej vody | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 15 785,28 € | 07.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170052 | EKOMON,s.r.o. - spracovanie miezd za 2/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 240,00 € | 07.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170040 | Marián Zeman - servis výťahov za 2/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 07.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170050 | JUDr.Soňa Vlhová-Advok.kancelária-právna pomoc 3/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 07.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170038 | S-PROGRESS,s.r.o. - oprava strechy a zateplenia štítovej steny | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | S-PROGRESS, s.r.o. | 35733829 | 52 655,61 € | 06.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170049 | Auto Ideal s.r.o. - výmena akumulátora: Renault BL299FB | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 117,22 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170048 | LIFEšport s.r.o. - nákup kľuky na cyklotrenažer | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | LIFEšport s.r.o. | 36619558 | 20,00 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170039 | Dušan Vrbičan-ASMaR - meranie a analýza el.obvodov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Dušan Vrbičan - ASMaR | 37285211 | 6 883,20 € | 06.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 92170035 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,39 € | 02.03.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170036 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,99 € | 02.03.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170037 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčt.hovorov za 2/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 2,56 € | 02.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170047 | Primanet, spol.s.r.o - internet 3/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra |