Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92170012 | SOŠ polygrafická - zviazanie maturitných dokladov za šk.r.2015/16 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 83,98 € | 30.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
92170013 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 30.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
92170015 | SOŠ HS a O,Na pántoch 9 - stravné lístky 300ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 945,00 € | 30.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
92170010 | HASTEX s.r.o. - kontrola hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 636,19 € | 26.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
92170011 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčt.hovorov za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,40 € | 26.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
92170009 | BVS,a.s. - odber pitnej vody za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 363,32 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
92170008 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 270,00 € | 19.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
92160218 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. - súvzťažnosti v samospráve | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 55,00 € | 18.01.2017 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
92170007 | BHVet s.r.o - očkovanie strážneho psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 8,52 € | 18.01.2017 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
92170004 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,86 € | 18.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
92170005 | Anton Jendek-A+Z - nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 27,65 € | 18.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
92170006 | uraj Gál-Revízny technik komínov - kontrola dymovej cesty od kotlov ÚK | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gál | 22800816 | 38,00 € | 18.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
92160217 | BEZ Transformatory a.s.-odber el.energie za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 6 851,04 € | 16.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
92160216 | SPP,a.s. - odber plynu za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 514,26 € | 13.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
92160214 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 99,53 € | 11.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
92160215 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,07 € | 11.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
92170003 | JUDr.Soňa Vlhová-Advok.kancelária-právna pomoc 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 11.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
92170002 | EKOMON,s.r.o. - spracovanie miezd za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 252,00 € | 10.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
92160211 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,10 € | 09.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
92160212 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,99 € | 09.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra |