Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92160190 | BVS,a.s. - odber pitnej vody za 11/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 907,20 € | 09.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92160192 | HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad za 11/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 09.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92160200 | JUDr.Soňa Vlhová-Advok.kancelária-právna pomoc 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 09.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92160193 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 93,95 € | 09.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92160194 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,99 € | 09.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92160191 | BEZ Transformatory a.s.- odber el.energie za 11/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 7 021,60 € | 09.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92160199 | Auto Ideal s.r.o. - servisná prehliadka voz.: Renault BL299FB | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 197,46 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92160198 | Anton Jendek-A+Z - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 213,25 € | 08.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 91160074 | GIVsport s.r.o. - nákup športového tovaru: dresy,rukavice | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | GIVsport s.r.o. | 50527584 | 345,50 € | 07.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| 91160075 | Firma KOŠÍK-siete,s.r.o. - nákup športového tovaru: lopty | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Firma KOŠÍK-siete, s.r.o. | 36556858 | 81,16 € | 07.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92160189 | SPP,a.s. - preddavok za odber plynu 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 9 346,00 € | 06.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92160188 | Marián Zeman - servis výťahov za 11/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 06.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92160197 | EDOS-SMART, s.r.o. - školenie: účtovná závierka r.2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 54,00 € | 06.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92160196 | EKOMON,s.r.o. - spracovanie miezd za 11/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 252,00 € | 05.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 91160070 | Matejka-Inštalácie spol s.r.o.- nákup športového tovaru | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 8,00 € | 02.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| 91160071 | Matejka-Inštalácie spol s.r.o.- nákup športového tovaru | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 163,10 € | 02.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| 91160073 | Primanet,spol.s.r.o - internet 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 91160069 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,29 € | 01.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92160187 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 29.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92160184 | ABEL-Computer, s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ABEL-Computer, s.r.o. | 31634788 | 411,82 € | 28.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra |