Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92160213 | HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 09.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
92160210 | BVS,a.s. - odber pitnej vody za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 417,64 € | 04.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
92160209 | Marián Zeman - servis výťahov za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 03.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
92170001 | Primanet,spol.s.r.o - internet 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 03.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
92160208 | Alza.sk s.r.o. - myš, notebook, projektor, počítače | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 3 009,38 € | 30.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
92160207 | DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 356,61 € | 28.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
92160206 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčt.hovorov za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 3,72 € | 28.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
92160204 | Anton Jendek-A+Z - nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 153,02 € | 22.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
92160205 | Exekútorský úrad - Mgr. Vladimír Cipár - trovy exekúcie | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Exekútorský úrad - Mgr. Vladimír Cipár | 36060577 | 114,55 € | 22.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
92160203 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,86 € | 20.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
91160081 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - vrátené stravné lístky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | -119,70 € | 19.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
92160202 | Ľuboš Čecho RSP Servis - odbor.prehliadka elektroinštalácie RS | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 278,40 € | 16.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
92160201 | Juraj Gígel - zabezpečovanie služieb v BOZP, OPP a ZD za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 270,00 € | 15.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
91160080 | LIFEšport s.r.o. - nákup cyklotrenažera Kettler RACER | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | LIFEšport s.r.o. | 36619558 | 524,00 € | 14.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
91160079 | Tecton, a.s. - notebook Acer | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Tecton, a.s. | 00685089 | 648,00 € | 14.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
92160195 | SPP,a.s. - odber plynu za 11/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 918,32 € | 14.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
91160078 | Technická univerzita v Košiciach - balíček podpory CISCO akadémie r.2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 60,00 € | 14.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
91160072 | Alza.sk s.r.o. - notebook Acer | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 487,44 € | 12.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
91160076 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inven.12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 12.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
91160077 | Alza.sk s.r.o. - nedoručený tovar | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -487,44 € | 12.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra |