Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92160213 HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad za 12/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 331,80 € 09.01.2017 06.02.2017 Faktúra
92160210 BVS,a.s. - odber pitnej vody za 12/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 417,64 € 04.01.2017 25.01.2017 Faktúra
92160209 Marián Zeman - servis výťahov za 12/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Marián Zeman 44362293 60,50 € 03.01.2017 25.01.2017 Faktúra
92170001 Primanet,spol.s.r.o - internet 1/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Primanet, spol.s.r.o 35936142 60,00 € 03.01.2017 25.01.2017 Faktúra
92160208 Alza.sk s.r.o. - myš, notebook, projektor, počítače Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Alza.sk s.r.o. 36562939 3 009,38 € 30.12.2016 09.01.2017 Faktúra
92160207 DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 356,61 € 28.12.2016 09.01.2017 Faktúra
92160206 ORANGE Slovensko a.s - vyúčt.hovorov za 12/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 3,72 € 28.12.2016 09.01.2017 Faktúra
92160204 Anton Jendek-A+Z - nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Anton Jendek - A+Z 40503739 153,02 € 22.12.2016 09.01.2017 Faktúra
92160205 Exekútorský úrad - Mgr. Vladimír Cipár - trovy exekúcie Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Exekútorský úrad - Mgr. Vladimír Cipár 36060577 114,55 € 22.12.2016 09.01.2017 Faktúra
92160203 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,86 € 20.12.2016 09.01.2017 Faktúra
91160081 SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - vrátené stravné lístky Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 -119,70 € 19.12.2016 21.12.2016 Faktúra
92160202 Ľuboš Čecho RSP Servis - odbor.prehliadka elektroinštalácie RS Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 278,40 € 16.12.2016 09.01.2017 Faktúra
92160201 Juraj Gígel - zabezpečovanie služieb v BOZP, OPP a ZD za 12/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gígel 43915680 270,00 € 15.12.2016 09.01.2017 Faktúra
91160080 LIFEšport s.r.o. - nákup cyklotrenažera Kettler RACER Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 LIFEšport s.r.o. 36619558 524,00 € 14.12.2016 20.12.2016 Faktúra
91160079 Tecton, a.s. - notebook Acer Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Tecton, a.s. 00685089 648,00 € 14.12.2016 21.12.2016 Faktúra
92160195 SPP,a.s. - odber plynu za 11/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 8 918,32 € 14.12.2016 09.01.2017 Faktúra
91160078 Technická univerzita v Košiciach - balíček podpory CISCO akadémie r.2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Technická univerzita v Košiciach 00397610 60,00 € 14.12.2016 09.01.2017 Faktúra
91160072 Alza.sk s.r.o. - notebook Acer Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Alza.sk s.r.o. 36562939 487,44 € 12.12.2016 13.12.2016 Faktúra
91160076 SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inven.12/2016 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 30,00 € 12.12.2016 22.12.2016 Faktúra
91160077 Alza.sk s.r.o. - nedoručený tovar Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Alza.sk s.r.o. 36562939 -487,44 € 12.12.2016 09.01.2017 Faktúra