Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola elektrotechnická

Rybničná 59, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92170091 ORANGE Slovensko a.s - vyúčt.hovorov za 4/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 0,61 € 26.04.2017 04.05.2017 Faktúra
92170090 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. - Verejná správa SR-prístup na internet Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Poradca podnikatela, spol.s.r.o. 31592503 96,00 € 25.04.2017 02.05.2017 Faktúra
92170089 SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 4/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 30,00 € 24.04.2017 02.05.2017 Faktúra
VO/0025/17 Antiparazitiká pre psa Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BHVet s.r.o 45726205 10,00 € 24.04.2017 15.06.2017 Objednávka
92170088 Matejka-Inštalácie spol s.r.o.- nákup športového tovaru:florbal Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Matejka - Inštalácie spol s.r.o. 31416608 117,84 € 20.04.2017 27.04.2017 Faktúra
92170087 Matejka-Inštalácie spol s.r.o.- nákup športového tovaru - florbal Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Matejka - Inštalácie spol s.r.o. 31416608 200,48 € 20.04.2017 27.04.2017 Faktúra
92170086 Matejka-Inštalácie spol s.r.o.- nákup športového tovaru:florbal ceny Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Matejka - Inštalácie spol s.r.o. 31416608 13,44 € 20.04.2017 27.04.2017 Faktúra
92170085 Anton Jendek-A+Z - nákup kancelár. a čistiacich potrieb Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Anton Jendek - A+Z 40503739 42,77 € 20.04.2017 27.04.2017 Faktúra
92170084 Slovak Telekom, a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,86 € 19.04.2017 25.04.2017 Faktúra
VO/0024/17 Overenie vedomostí obsluhy kotlov - kuričov Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Peter Matula - VENTIL-SERVIS 17755808 600,00 € 18.04.2017 15.06.2017 Objednávka
92170083 Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 4/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gígel 43915680 270,00 € 12.04.2017 27.04.2017 Faktúra
92170082 Juraj Gál-Revízny technik komínov: kontrola dymovej cesty od kotlov ÚK Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gál 22800816 128,00 € 12.04.2017 27.04.2017 Faktúra
92170075 SPP,a.s. - odber plynu za 3/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 6 948,56 € 11.04.2017 27.04.2017 Faktúra
92170076 BEZ Transformatory a.s.- odber el.energie za 3/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 6 242,10 € 11.04.2017 25.04.2017 Faktúra
92170074 BVS,a.s. - k odberu pitnej vody za 1/2017 - nedoplatok Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,97 € 10.04.2017 27.04.2017 Faktúra
92170073 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - poplatok za odpad 3/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 331,80 € 10.04.2017 25.04.2017 Faktúra
92170072 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 13,20 € 06.04.2017 27.04.2017 Faktúra
92170071 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 94,50 € 06.04.2017 27.04.2017 Faktúra
92170080 DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 425,53 € 06.04.2017 11.04.2017 Faktúra
92170081 JUDr.Soňa Vlhová-Advok.kancelária-právna pomoc 4/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária 31783546 199,16 € 06.04.2017 25.04.2017 Faktúra