Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92170034 | BVS,a.s. - odber pitnej vody za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 738,06 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170033 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 2/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 21.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170032 | SEZ-Slovenský elektrotechnický zväz - členský poplatok na r.2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 100,00 € | 20.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170031 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,86 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170030 | BEZ Transformatory a.s. - odber el.energie za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 7 680,70 € | 20.02.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170028 | ŠEVT a.s. - tlačivá | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 74,00 € | 17.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170029 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 2/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 270,00 € | 17.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170022 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,63 € | 10.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170023 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 92,89 € | 10.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170025 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokát.kancelária-právna pomoc za 2/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 10.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170024 | SPP, a.s. - odber plynu za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 13 631,64 € | 10.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170019 | Marián Zeman - servis výťahov za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170020 | SEZ - Slovenský elektrotechnický zväz-prístup k STN Online r.2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 43,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170021 | HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170027 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 240,00 € | 07.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170017 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,99 € | 02.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170026 | Primanet,spol.s.r.o. - internet 2/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| 92170018 | Slov.obchodná a priem.komora-členský príspevok na r.2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 02.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 92170016 | inSPORTline s.r.o. - olej na údržbu šport.náradia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 12,00 € | 30.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| 92170014 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,19 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra |