Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92160156 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 93,72 € | 11.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160157 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,10 € | 11.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160154 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 023,11 € | 10.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160160 | EKOMON,s.r.o. - spracovanie miezd za 9/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 246,00 € | 07.10.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | |||||
| 92160161 | Juraj Gígel - zabezpečovanie služieb v BOZP, OPP a ZD za 10/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 270,00 € | 07.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 92160153 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 12,60 € | 06.10.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160152 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 03.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160054 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,89 € | 03.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160151 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 03.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160055 | Primanet,spol.s.r.o - internet 10/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 03.10.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | |||||
| 91160053 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 152,85 € | 29.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160150 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 237,60 € | 29.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160149 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ján Mravec - AGH - DDD | 34778632 | 99,50 € | 29.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160052 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | MEDIATEL spol.s.r.o. | 35859415 | 106,80 € | 27.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160147 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 533,97 € | 26.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160050 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 630,00 € | 26.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160051 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 26.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160148 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,60 € | 26.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160145 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Rudolf Ledník - PROELEKTRIK | 47076003 | 415,00 € | 23.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160146 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Rudolf Ledník - PROELEKTRIK | 47076003 | 320,00 € | 23.09.2016 | 08.11.2016 | Faktúra |