Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4601
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/193/25 | umelecký výkon - Poláková | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BECKGROUND s.r.o. | 53792122 | 360,00 € | 28.04.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/234/25 | umelecký výkon 4/2025 Fischer | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VALJEAN, s.r.o. | 48330655 | 250,00 € | 21.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/255/25 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 6/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 03.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/275/25 | telefónne poplatky 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/268/25 | dodávka el. energie SNP 5/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 155,30 € | 06.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/254/25 | maskérske práce 5/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WK, s.r.o. | 36713724 | 516,60 € | 03.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/256/25 | účinkovanie J.Morávka v inscenacii "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 250,00 € | 03.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/194/25 | doprava BA-Košice, Prešov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GOMES s.r.o. | 45885516 | 2 332,08 € | 28.04.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/251/25 | internet 5/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 258,30 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/278/25 | umelecký výkon Ján Jackuliak 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FILIP LOMBARD, s.r.o. | 50088947 | 900,00 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/277/25 | umelecký výkon Ján Jackuliak 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FILIP LOMBARD, s.r.o. | 50088947 | 300,00 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/273/25 | PHM 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 168,94 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/286/25 | zapožičanie inventáru | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | REK-FILM, s.r.o. | 35820811 | 241,08 € | 19.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/175/25 | udelenie licencie a skomponovanie hudby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ľudové Mladistvá o.z. | 51300788 | 2 500,00 € | 07.04.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/259/25 | umelecký výkon 5/2025 Jakab | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MOONTIL, s.r.o. | 56113463 | 1 800,00 € | 03.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/242/25 | nájom nebytových priestorov Mickiewiczova 207,75m2 6/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 559,00 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/274/25 | výroba dekorácií do DV "Lakomecv" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 2 300,00 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/222/25 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 430,50 € | 07.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/233/25 | dodávka služieb techniky 04/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 12 837,51 € | 20.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/281/25 | umelecký výkon 5/2025 Fischer | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VALJEAN, s.r.o. | 48330655 | 250,00 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |