Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4541

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/200/25 odohratie predstavenia "Sága" a umelecký honorár Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Divadlo Bolka Polívky, z.ú. 06363181 4 564,60 € 02.05.2025 05.06.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/189/25 odohratie predstavenia "Malý princ"+doprava Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Viola z.ú. 25109979 2 324,17 € 16.04.2025 03.06.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/204/25 telefónne poplatky a internet 5/25 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 164,68 € 05.05.2025 03.06.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/120/25 úprava odevov Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Radka Úradníková 60388072 1 414,74 € 13.03.2025 03.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/146/25 nájom nebytových priestorov Mickiewiczova 207,75m2 4/25 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 559,00 € 01.04.2025 03.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/232/25 preprava techniky Bratislava -Liptov. Mikuláš a späť Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 God-zilla Garage, s.r.o. 50874357 656,00 € 16.05.2025 03.06.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/208/25 maskérske práce 4/2025 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 960,00 € 06.05.2025 03.06.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
FD/201/25 autorská odmena za predstavenie "Žáby" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Mgr. Eva Kejkrtová Měříčková 08959951 628,29 € 02.05.2025 03.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/228/25 PHM 4/25 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 413,39 € 12.05.2025 03.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/170/25 umelecký výkon 3/2025 Jakab Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 MOONTIL, s.r.o. 56113463 2 000,00 € 04.04.2025 03.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/190/25 čistiace potreby, kancelárske potreby,repre Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 298,40 € 23.04.2025 03.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/187/25 percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dilia 65401875 532,30 € 14.04.2025 03.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/137/25 eset protect na rok 2025/2026 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 335,54 € 26.03.2025 03.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/219/25 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/25 110 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 36,90 € 06.05.2025 03.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/151/25 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 4/2025 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 36,90 € 01.04.2025 03.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/102/25 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 3/2025 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 36,90 € 04.03.2025 03.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/099/25 207m2 el. energie za 2/2025 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 55,00 € 04.03.2025 03.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/055/25 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/25 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 80,00 € 07.02.2025 03.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/053/25 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/25 A2 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 90,00 € 07.02.2025 03.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/052/25 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 2/2025 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 80,00 € 07.02.2025 03.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra