Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4351
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD116 | šitie kostýmov "Elektra" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Nová Scéna | 00164861 | 250,00 € | 30.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD118 | prenájom informačných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 30.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD119 | Tlač bulletinov a plagátov "Elektra" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | TLAČIAREŇ DÓŠA s.r.o. | 35838752 | 763,20 € | 30.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD004 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 1 394,82 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD014 | licenčná odmena | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 52,62 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD019 | autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 1 620,90 € | 20.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD064 | autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 389,36 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD065 | autorská odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 1 994,80 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD069 | autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 159,53 € | 23.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD112 | Oprava a údržba kop. stroja | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CanTon Pro Martin Čechovič | 37291602 | 102,00 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD433 | autorský honorár | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 2 550,00 € | 28.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD044 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 450,00 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD058 | záznam predstavenia Letmý sneh | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Panopticum film Mgr. Art. Juraj Kilián | 42263743 | 150,00 € | 15.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD081 | honorár | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 750,00 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD055 | nákup SL 1285 ks, nákup SL, príspevok na stravovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 343,30 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD111 | ročná licencia ESET | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ARTERIO, s.r.o. | 50182099 | 190,08 € | 17.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD068 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Mrázová | 50553461 | 80,00 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD038 | vstupenkový kotúč, poštovné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 87,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD432 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 310,00 € | 20.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD037 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 280,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |