Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD044 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 450,00 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD058 | záznam predstavenia Letmý sneh | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Panopticum film Mgr. Art. Juraj Kilián | 42263743 | 150,00 € | 15.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD081 | honorár | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 750,00 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD055 | nákup SL 1285 ks, nákup SL, príspevok na stravovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 343,30 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD111 | ročná licencia ESET | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ARTERIO, s.r.o. | 50182099 | 190,08 € | 17.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD068 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Mrázová | 50553461 | 80,00 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD038 | vstupenkový kotúč, poštovné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 87,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD432 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 310,00 € | 20.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD037 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 280,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD076 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 520,00 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD444 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 52,45 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD448 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,41 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD449 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 151,99 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD025 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,28 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD026 | tel. popaltky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 109,63 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD050 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,53 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD073 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD074 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 110,31 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD093 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,60 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD117 | Tel. poplatky Černý | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 115,30 € | 30.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |