Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4351
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/465/24 | stravné lístky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 434,83 € | 04.12.2024 | 06.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/493/24 | umelecký výkon 12/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 050,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/482/24 | služby online predaj za 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 833,95 € | 16.12.2024 | 06.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/485/24 | Školenie PAM 13.12.2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Seyfor Slovensko a. s. | 36237337 | 96,00 € | 30.12.2024 | 06.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/473/24 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 1 500,00 € | 09.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
FD/460/24 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Náš priateľ Rene" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 2 355,60 € | 03.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
FD/378/24 | 207m2 el. energie za 6-9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 189,50 € | 04.10.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
FD/377/24 | divadlo A2 260m2 spotreba el. energie za 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 871,00 € | 04.10.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
FD/376/24 | 207m2 el. energie za 09/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 94,50 € | 04.10.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
FD/369/24 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 10/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,00 € | 01.10.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
FD/368/24 | 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 10/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 01.10.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
FD/367/24 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 10/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 78,00 € | 01.10.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
FD/451/24 | nájom nebytových priestorov 12/24 207,75 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
FD/496/24 | telefónne poplatky 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
FD/495/24 | telefónne poplatky 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,72 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
FD/477/24 | umelecký výkon - Kronerová 24.11.2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 436,74 € | 12.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
FD/464/24 | umelecký výkon - Kronerová 17.10.2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 389,32 € | 04.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
FD/444/24 | energetické služby 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 02.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
FD/472/24 | maskérske práce 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 400,00 € | 09.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
FD/474/24 | dodávka služieb techniky 11-12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 9 735,60 € | 10.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |