Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4351

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/465/24 stravné lístky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 2 434,83 € 04.12.2024 06.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
FD/493/24 umelecký výkon 12/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 2 050,00 € 31.12.2024 06.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
FD/482/24 služby online predaj za 11/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CINETECH s.r.o. 50177168 833,95 € 16.12.2024 06.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
FD/485/24 Školenie PAM 13.12.2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Seyfor Slovensko a. s. 36237337 96,00 € 30.12.2024 06.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
FD/473/24 technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Radosť až na kosť, občianske združenie 42426251 1 500,00 € 09.12.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/460/24 technické a prod. zabezpečenie podujatia "Náš priateľ Rene" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Radosť až na kosť, občianske združenie 42426251 2 355,60 € 03.12.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/378/24 207m2 el. energie za 6-9/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 189,50 € 04.10.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/377/24 divadlo A2 260m2 spotreba el. energie za 9/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 871,00 € 04.10.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/376/24 207m2 el. energie za 09/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 94,50 € 04.10.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/369/24 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 10/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 36,00 € 01.10.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/368/24 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 10/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 88,00 € 01.10.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/367/24 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 10/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 78,00 € 01.10.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/451/24 nájom nebytových priestorov 12/24 207,75 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 03.12.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/496/24 telefónne poplatky 12/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,00 € 31.12.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/495/24 telefónne poplatky 12/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 82,72 € 31.12.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/477/24 umelecký výkon - Kronerová 24.11.2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AD VISION Consulting, s.r.o. 45621594 436,74 € 12.12.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/464/24 umelecký výkon - Kronerová 17.10.2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AD VISION Consulting, s.r.o. 45621594 389,32 € 04.12.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/444/24 energetické služby 11/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 02.12.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/472/24 maskérske práce 11/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Martin Blizniak 54311306 400,00 € 09.12.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra
FD/474/24 dodávka služieb techniky 11-12/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 9 735,60 € 10.12.2024 06.02.2025 Peter Šimeček Faktúra