Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD076 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 520,00 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD444 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 52,45 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD448 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,41 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD449 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 151,99 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD025 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,28 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD026 | tel. popaltky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 109,63 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD050 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,53 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD073 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD074 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 110,31 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD093 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,60 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD117 | Tel. poplatky Černý | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 115,30 € | 30.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD071 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ArtJob s.r.o. | 47508183 | 264,00 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD397 | voda, stočné, spotreba elektrina, tel. poplatky, ostatné prev. náklady, OLO, revízie, deratizácia a dezinfekcia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 238,64 € | 06.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD398 | nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 938,34 € | 06.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD414 | predpredaj vstupeniek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 225,96 € | 08.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD415 | autorské poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dejvické divadlo o.p.s. | 27157806 | 136,15 € | 09.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD418 | poistenie 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 12.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD420 | predplatné 2017 SaD | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadelný ústav | 00164691 | 29,00 € | 13.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD421 | školenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD422 | preprava kulís Brusel | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 3 155,28 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra |