Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4601
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD423 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | Stavebné práce, opravárenské práce | 166,80 € | 15.12.2326 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||
| FD012 | tlač programu február 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | Stavebné práce, opravárenské práce | 350,40 € | 17.12.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||
| FD/220/25 | umelecký výkon 4/2025 Jakab | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MOONTIL, s.r.o. | 56113463 | 1 350,00 € | 06.05.2025 | 10.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/261/25 | telefónne poplatky a internet 6/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 164,49 € | 03.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/250/25 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 6/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,90 € | 02.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/282/25 | preprava techniky Bratislava - Hronsek a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 585,00 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/196/25 | odohranie predstavenia "Ošklivec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Činoherní klub, o.p.s. | 26713187 | 5 995,79 € | 30.04.2025 | 09.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/207/25 | maskérske práce 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WK, s.r.o. | 36713724 | 1 082,40 € | 05.05.2025 | 09.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/237/25 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 1 500,00 € | 22.05.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/223/25 | účinkovanie J.Morávka v inscenacii "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 250,00 € | 07.05.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/183/25 | kostýmy na DV "Ženy slávnych mužov" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. Eva Zezula | 05363802 | 398,25 € | 10.04.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/197/25 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 635,48 € | 30.04.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/209/25 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 313,33 € | 06.05.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/186/25 | autorská odmena za licenciu 1-3/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 1 067,64 € | 14.04.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/211/25 | nájom nebytových priestorov 5/25 207,75 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 559,00 € | 06.05.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/244/25 | nájom nebytových priestorov 6/25 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 413,00 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/243/25 | nájom nebytových priestorov 6/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 678,50 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/241/25 | nájom nebytových priestorov 6/25 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 712,50 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/240/25 | telefónne poplatky 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 84,78 € | 30.05.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/184/25 | licenčné odmeny 3/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 134,58 € | 14.04.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |