Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD024 | čistiace prostriedky, kancelárske potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 498,24 € | 26.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD027 | protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 371,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD028 | administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD029 | vedenie ageny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 816,56 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD030 | služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 14,40 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD031 | dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 8 175,60 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD032 | dodávka služieb, dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 10 598,40 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD033 | kulisy Letmý sneh | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 3 150,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD034 | dekorácia, podlaha Letmý sneh | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 1 744,80 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD035 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 720,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD036 | výtvarný návrh masiek Letmý sneh | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 550,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD039 | Hospodárske noviny 2017, Hospodárske noviny 2018 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 199,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD040 | voda, stočné, spotreba elektrina, tel. poplatky, ostatné prev. náklady, OLO, revízie, deratizácia a dezinfekcia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 238,64 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD041 | nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 938,34 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD042 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 71,40 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD043 | poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 87,62 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD045 | prenájom informačných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD046 | internet 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,97 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD047 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,97 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD048 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |