Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/015/25 | maskérske práce 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 560,00 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/503/24 | umelecký výkon Matej Landl 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 1 200,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/483/24 | umelecký výkon - Poláková | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BECKGROUND s.r.o. | 53792122 | 1 800,00 € | 19.12.2024 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/013/25 | PHM 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 277,44 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/012/25 | kancelárske potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 375,27 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/497/24 | poplatok za internet + práca servis. technika 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 216,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/005/25 | nájom nebytových priestorov 1/25 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| FD/004/25 | nájom nebytových priestorov 1/25 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| FD/480/24 | výroba dekoracie "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 3 459,60 € | 12.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| FD/016/25 | maskérske práce 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 1 075,00 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| FD/481/24 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 420,00 € | 12.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| FD/021/25 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 1 500,00 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/018/25 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 160,20 € | 15.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/020/25 | licenčná odmena +provízia agentúry | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 2 865,69 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/505/24 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 483,23 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/504/24 | autorská odmena za licenciu 10-12/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 789,60 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/024/25 | vedenie agendy, org. servis. opráv 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 20.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/001/25 | hosting monitora 1-12/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Connect partner s.r.o. | 36218707 | 147,60 € | 02.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/494/24 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 420,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/022/25 | tlač plagáty a bulletiny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 288,00 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |