Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4601
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/066/25 | oprava bojlera | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ALL THERM SK,s.r.o. | 51914514 | 199,75 € | 12.02.2025 | 10.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/059/25 | PHM 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 272,86 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/042/25 | telefónne poplatky a internet 2/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 164,71 € | 04.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/457/24 | 207m2 el. energie za 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 597,30 € | 03.12.2024 | 10.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/456/24 | 260m2 spotreba el. energie za 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 732,00 € | 03.12.2024 | 10.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/421/24 | divadlo A2 260m2 spotreba el. energie za 10/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 929,70 € | 05.11.2024 | 10.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/060/25 | telefónne poplatky 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31,36 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/038/25 | maskérske práce 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 1 760,00 € | 03.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/068/25 | umytie vozidla Škoda Rapid BL610GJ | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 98,00 € | 12.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/043/25 | dodávka služieb techniky 01/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 19 279,02 € | 04.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/063/25 | umelecký výkon 1/2025 Jakab | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MOONTIL, s.r.o. | 56113463 | 1 150,00 € | 11.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/062/25 | účinkovanie J.Morávka v inscenacii "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 250,00 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/036/25 | nájom nebytových priestorov 1/25 207,75 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 559,00 € | 03.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/048/25 | material látky do DV "Ženy veľkých mužov" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tessuti Praga s.r.o. | 05893593 | 326,07 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/032/25 | maskérske práce 1/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 680,00 € | 03.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/076/25 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" a "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 412,37 € | 17.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/058/25 | poplatok za internet + práca servis. technika 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 295,20 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/047/25 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 430,50 € | 06.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/008/25 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 1 933,54 € | 09.01.2025 | 20.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/029/25 | telefónne poplatky 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |