Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0390/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 169,31 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 95,17 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/15 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 75,80 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/15 | správa a údržba PC kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 99,60 € | 07.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 06.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 77,48 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 04.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/15 | servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 191,52 € | 02.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/15 | registračný poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE | 36306444 | 23,90 € | 02.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 02.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/15 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 391,00 € | 02.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/15 | storno fa DFBV 0125/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | -1 887,60 € | 01.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 598,54 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/15 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 165,36 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 72,48 € | 26.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 633,26 € | 26.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 139,03 € | 26.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/15 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 124,22 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 223,04 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra |