Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0400/16 | zabezpečenie procesu VO: priojektové práce na investičný projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Markovičová Oľga | 40781798 | 4 320,00 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 150,68 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 112,34 € | 15.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 801,44 € | 13.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 429,82 € | 12.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 383,38 € | 12.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 173,49 € | 12.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 145,65 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/16 | správa a údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 444,48 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/16 | telekomunikačné poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 91,82 € | 06.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/16 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 06.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 139,87 € | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/16 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 96,59 € | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 73,72 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 108,94 € | 01.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/16 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 637,50 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/16 | akreditovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 407,68 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra |