Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0376/15 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 165,36 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 72,48 € | 26.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 633,26 € | 26.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 139,03 € | 26.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/15 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 124,22 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 223,04 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 679,50 € | 23.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,40 € | 23.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 202,25 € | 19.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 322,93 € | 19.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/15 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 101,40 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 217,85 € | 16.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 75,60 € | 16.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 169,72 € | 16.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 190,26 € | 12.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 162,83 € | 12.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 548,18 € | 12.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 219,37 € | 11.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/15 | akreditivaný zber odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 10.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra |